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开云平台:开云平台2023年预算公开

开云平台:附件1.年度部门(单位)预算公开模板参考

 

 

 

 

 

 

2023年度开云平台部门(本级预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:20230104

公开时间:20230114

(注:公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

(注:部门本级公开名称要+后缀“本级”,否则视同为部门汇总预算)

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1:每个公开位置要精准上传指定报表,切忌重复公开多个预算报表;没有数据的报表要上传空表,并在报表合计数处填“0”,同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2:公开报表缩放比例要适当,最好保持在80%-100%;报告、报表要美观清晰。

特别强调3:公开报告不要“残留”模板内容。

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

(一)部门职能

开云平台是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略,以培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济建设和社会发展为己任,大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

(二)部门主要职责

贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,遵循高等教育办学和应用型人才培养规律,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略。以高素质应用型人才培养为目标,以改革创新为动力,以专业建设为龙头,以学科建设为支撑,以课程建设为核心,全面推动产学研协同创新和校政企深度合作,全面提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。充分发挥思想引领作用和文化传承功能,通过内涵建设加快全方位转型升级,扩大多层面开放办学,培养适合区域经济社会发展的高素质应用型人才。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括党政管理机构18个(党政办公室、纪委办公室、组织部、宣传部、统战部、机关党总支、纪检监察处、人事处、审计处、发展规划处、教务处、科技处、学生工作处、就业指导处、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处),群团机构2个(工会、团委),教学机构15个(蒙古语言文学系、汉语言文学系、外国语言文学系、数学与计算机系、机电工程系、土木工程系、农学系、医学系、经济管理系、生态与资源工程系、艺术系、教育系、体育系、马克思主义学院、继续教育学院),教辅机构6个(创新创业中心、实践教学管理中心、图书馆、网络信息中心、心理咨询中心、学报编辑部)。本部门(单位)无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门(单位)2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:开云平台部门本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

开云平台

公益二类事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

三、2023年度部门主要工作任务及目标

全面宣传学习贯彻党的二十大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,严格遵守党的政治纪律和政治规矩,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,践行为党育人、为国育才使命,不断教育引导师生增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚持和完善党委领导下的院长负责制,严格执行党委会、院长办公会、院系党政联席会议议事规则,促进学院在人才培养、教学改革、科学研究、服务地区经济社会等各个方面取得新突破。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

(依据“公开01表收支总表”中金额填列)

开云平台部门(单位)2023年度收入、支出预算总计20604.82万元,与上年相比收、支预算总计各减少4329.63万元,减少17%。其中:

(一)收入预算总计20604.82万元。包括:

1.本年收入合计20604.82万元。

1)一般公共预算拨款收入20604.82万元,与上年相比增加2170.37万元,增长12%。主要原因是人员的增加及工资调增。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

5)事业收入0万元,与上年相比减少6500万元,减少100%。主要原因是2023年度学院事业收入未纳入年初预算。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)     0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计20604.82万元。包括:

1.本年支出合计20604.82万元。

1教育支出15546.71万元,主要用于在编人员工资和本级项目。与上年相比减少6565.37万元,减少30%。主要原因是1200万元学科能力建设项目改为科学技术支出。2382万元提前下达中央支持地方资金、1177万元提前下达国家奖助学金未纳入年初预算。

2科学技术支出1200万元,主要用于学院教学研究及学科建设。与上年相比增加(减少)1200万元,增长100%。主要原因是2022年度此项资金为教育支出。

3社会保障和就业支出2384.78万元,主要用于学院人员各项社保缴费。与上年相比增加377.95万元,增长18%。主要原因是人员的增加。

4卫生健康支出291.57万元,主要用于学院人员医疗保险缴费。与上年相比减少523.98万元,减少64%,主要原因是2023年事业单位医疗支出未纳入此项。

5住房保障支出1181.75万元,主要用于学院人员住房公积金缴费。与上年相比增加1181.75万元,增加100%,主要原因是2022年住房保障支出为纳入年初预算。

(按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项,并结合本部门(单位)具体实际予以解释。)

2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体收入预算情况。填列总数应“公开01表收支总表”的收入总计数一致。)

开云平台2023年度收入预算20604.82万元,包括本年收入20604.82万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入20604.82万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

(按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列,为零项不得删除。

 

1.收入预算图可以饼图列示

三、支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体支出预算情况)

开云平台2023年度支出预算合计20604.82万元,其中:

基本支出14533.38万元,占70.5%

项目支出6071.44万元,占29.5%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出 0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%。

(按照“公开03表支出总表”中的明细项填列,为零项不得删除)

 

2.支出预算图可以饼图列示

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况)

开云平台2023年度财政拨款收、支总预算20604.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2170.37万元,增长11.8%。主要原因是巴彦淖尔市为响应国家增加高校生均拨款加大对开云平台的财政支持。

(按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列,并结合本部门(单位)具体实际予以解释。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)

开云平台2023年度一般公共预算财政拨款支出预算20604.82万元,与上年相比增加2170.37万元,增长11.8%。具体情况如下:

(一)教育支出(类)

教育支出类年初预算数为15546.71万元,与上年相比减少65.37万元。其中:

1.普通教育(款)高等教育(项)。年初预算15546.71万元,与上年相比减少65.37万元,减少0.04%。变动原因:2023年调资及新增人员等原因,人员经费增加了1523.5万元,2023年1200万项目列入科学技术支出以及提前下达资金未列入年初预算,经费减少了1587.3万元。。

(二)科学技术支出(类)

科学技术支出类年初预算数为1200万元,与上年相比增加1200万元。其中:

1.社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算1200万元,与上年相比增加1200万元,增长100%。变动原因:本年度将2022年1200万元学科能力建设项目列入科学技术支出(类)

)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为2384.78万元,与上年相比增加377.95万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算932.10万元,与上年相比增加369.52万元,增长65.7%。变动原因:2022年度年初未将当年度退休人员纳入此项预算以及2023年度退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算1389.65万元,与上年相比增加104.44万元,增长8%。变动原因:2022年度年初将当年度退休人员纳入此项预算以及本年度增加新入职人员。

3.抚恤支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算63.04万元,与上年相比减少13.24万元,减少17.4%。变动原因:本年度享受此项支出的人员减少。

)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为291.57万元,与上年相比减少523.98万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算291.57万元,与上年相比增加31.51万元,增加12.1%。变动原因:新进人员及工资变动增加支出。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,与上年相比减少555.49万元,减少100%。变动原因:本年度未列入年初预算。

(按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列,并结合本部门(单位)实际情况予以解释。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算基本支出预算安排情况)

XX部门(单位)XX年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14533.38万元,其中:

(一)人员经费14533.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)

(二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

开云平台2023年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度开云平台没有因公出国人员,并且此项预算不使用财政拨款所以未纳入年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是此项预算未使用财政拨款所以未纳入年初预算。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是此项预算未使用财政拨款所以未纳入年初预算。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是此项预算未使用财政拨款所以未纳入年初预算。

三公经费如果为零也要分别填列说明,不得删除内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府性基金支出预算安排情况)

开云平台2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

(按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写;若不涉及政府性基金预算支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出本部门(单位)无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门单位年度国有资本经营支出预算安排情况)

开云平台2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

(按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出,上述总体情况也应说明,只是数据填列为“0”,同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度项目支出预算安排情况)

开云平台2023年度预算安排项目4个,项目预算总金额6071.44万元。其中,财政本年拨款金额6071.44万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

(按照“公开10表项目支出表”内容,并结合部门单位实际情况分类填写。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有部门(单位)年度机构运行经费支出预算安排情况)

开云平台2023年度机构运行经费预算支出0万元,上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:此项预算未使用财政拨款所以未纳入年初预算。。

(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与公开05表一般公共预算支出表公用经费总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况)

开云平台2023年度政府采购支出预算总额206.8万元,其中:拟采购货物支出206.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

(按照“公开12表政府采购预算表”内容,并结合部门实际情况分类填写。

十三、国有资产占用情况说明

开云平台共有车辆12辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车12辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备24台(套),单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

开云平台2023年度填报绩效目标的预算项目19个,公开项目19个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算14533.38万元,占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘波             联系电话:13847811431

 

 

 

 

 

 

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